尊敬的客户：

        您好，为了能更好的配合您及时、快捷的挂帐，交发票请注意以下事项：

        一、合同的主页、附页齐全。

        二、年度协议的主页、附页、采购订单齐全。

        三、代储协议的主页、附页齐全。

        四、必需提供加盖河南神火国贸有限公司合同章（原章）和供应商合同章（原章或复印、扫描件）的合同原件。

        五、物资验收入库单（客户联）订单编号必须与合同编号一致。

        六、物资验收入库单金额与发票金额必须一致（按物资验收入库单上的数量开具发票）。

        七、发票开票信息必须完整，具体内容包括：地址（含括号里的经营地址）、电话、开户行及账号，加盖发票专用章。

        八、发票上的物资名称、型号、数量必须与物资验收入库单一致。

        九、发票上的收款人、复核、开票人不能为同一人，不能空白。

        十、税率变更的，要按照河南神火国贸有限公司财务部要求换算后开发票。

        十一、联系方式（联系人电话）写在合同反面左下方。

        符合上述要求的发票，请邮寄或面交票据室。因发票不符合上述要求导致当月不能挂帐的，后果自负。

        谢谢配合！

                         河南神火国贸有限公司物资营销部合同科

                                                                             2020年8月25日